Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003375
Monto de la Factura
₲ 1.129.971.700
Nro. Solicitud de Transferencia
187281
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.064.351.162
Retención DNCP
₲ 3.985.718
Retención IVA
₲ 30.817.410
Retención Renta
₲ 30.817.410
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
48/2018
Código de Contratación (CC)
LP-11001-18-163802
Monto Contrato
₲ 1.129.971.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.064.351.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.064.351.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351260
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional