Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006311
Monto de la Factura
₲ 2.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138774
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.204.110
Retención DNCP
₲ 8.254
Retención IVA
₲ 63.818
Retención Renta
₲ 63.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-11001-18-157144
Monto Contrato
₲ 145.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.265.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.265.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337444
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de equipos y sistemas - Ad-Referéndum 2018
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional