Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006728
Monto de la Factura
₲ 1.505.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187309
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.417.601
Retención DNCP
₲ 5.309
Retención IVA
₲ 41.045
Retención Renta
₲ 41.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-11001-18-157144
Monto Contrato
₲ 145.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.265.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.265.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337444
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de equipos y sistemas - Ad-Referéndum 2018
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional