Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007160
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68746
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.767.709
Retención DNCP
₲ 14.109
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 109.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-11001-18-157144
Monto Contrato
₲ 145.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.265.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.265.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337444
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de equipos y sistemas - Ad-Referéndum 2018
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional