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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001179
Monto de la Factura
₲ 183.285.950
Nro. Solicitud de Transferencia
161177
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 176.492.153

Retención DNCP
₲ 684.267
Retención IVA
₲ 2.618.370
Retención Renta
₲ 3.491.160
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TACK S.A.
RUC
80026333-2
Número de Contrato
322015_01
Código de Contratación (CC)
LP-23006-17-144020
Monto Contrato
₲ 1.370.535.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.319.734.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.319.734.753

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322015
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena