Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001143
Monto de la Factura
₲ 332.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158719
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 320.107.928
Retención DNCP
₲ 1.241.072
Retención IVA
₲ 4.749.000
Retención Renta
₲ 6.332.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TACK S.A.
RUC
80026333-2
Número de Contrato
322015_01
Código de Contratación (CC)
LP-23006-17-144020
Monto Contrato
₲ 1.370.535.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.319.734.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.319.734.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322015
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena