Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0011369
Monto de la Factura
₲ 50.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161202
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.042.196
Retención DNCP
₲ 190.138
Retención IVA
₲ 727.571
Retención Renta
₲ 970.095
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I
RUC
80026295-6
Número de Contrato
322015_05
Código de Contratación (CC)
LP-23006-17-144019
Monto Contrato
₲ 380.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 366.810.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 366.810.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322015
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena