Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057628
Monto de la Factura
₲ 4.855.200
Nro. Solicitud de Transferencia
161187
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.675.234
Retención DNCP
₲ 18.126
Retención IVA
₲ 69.360
Retención Renta
₲ 92.480
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
322015_04
Código de Contratación (CC)
LP-23006-17-144261
Monto Contrato
₲ 36.355.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.007.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.007.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322015
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena