Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000569
Monto de la Factura
₲ 4.912.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48304
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2012
Fecha de la Transferencia
04-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.912.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA SERVIN BENITEZ
RUC
406301-5
Número de Contrato
21/2012
Código de Contratación (CC)
LP-11003-12-48500
Monto Contrato
₲ 6.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.893.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.893.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229893
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados