Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004894
Monto de la Factura
₲ 14.477.300
Nro. Solicitud de Transferencia
23126
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
11-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.477.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-11003-12-48375
Monto Contrato
₲ 115.832.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.235.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.235.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229894
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados