Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005027
Monto de la Factura
₲ 14.389.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78254
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
06-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.389.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-11003-12-48375
Monto Contrato
₲ 115.832.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.235.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.235.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229894
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados