Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002959
Monto de la Factura
₲ 12.575.115
Nro. Solicitud de Transferencia
120144
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2012
Fecha de la Transferencia
10-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.575.115
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
19/2012
Código de Contratación (CC)
LP-11003-12-49407
Monto Contrato
₲ 53.169.975
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.929.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.929.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229893
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados