Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000573
Monto de la Factura
₲ 7.188.600
Nro. Solicitud de Transferencia
48304
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2012
Fecha de la Transferencia
04-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.188.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA SERVIN BENITEZ
RUC
406301-5
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-11003-12-48374
Monto Contrato
₲ 55.284.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.041.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.041.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229894
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados