Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000145
Monto de la Factura
₲ 1.806.500
Nro. Solicitud de Transferencia
34090
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2012
Fecha de la Transferencia
08-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.806.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Smar S.R.L.
RUC
80013379-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-11003-12-48373
Monto Contrato
₲ 10.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.551.941
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.551.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229894
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados