Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015829
Monto de la Factura
₲ 5.710.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44875
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2012
Fecha de la Transferencia
28-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.710.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
16/2012
Código de Contratación (CC)
LP-11003-12-48778
Monto Contrato
₲ 134.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.062.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.062.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229893
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados