Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003580
Monto de la Factura
₲ 1.044.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48309
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2012
Fecha de la Transferencia
04-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.044.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
15/2012
Código de Contratación (CC)
LP-11003-12-48496
Monto Contrato
₲ 5.568.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.545.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.545.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229893
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados