Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000917
Monto de la Factura
₲ 17.532.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60962
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2012
Fecha de la Transferencia
02-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.532.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO ARMANDO ZARACHO LEZCANO
RUC
3288351-0
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-11003-12-48377
Monto Contrato
₲ 130.115.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.603.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.603.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229894
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados