Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000200
Monto de la Factura
₲ 1.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73576
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2012
Fecha de la Transferencia
30-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.740.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Smar S.R.L.
RUC
80013379-0
Número de Contrato
17/2012
Código de Contratación (CC)
LP-11003-12-48502
Monto Contrato
₲ 6.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.932.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.932.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229893
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados