Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021596
Monto de la Factura
₲ 5.670.190
Nro. Solicitud de Transferencia
104402
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2012
Fecha de la Transferencia
03-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.670.190
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
05/2012
Código de Contratación (CC)
LP-11003-12-46841
Monto Contrato
₲ 720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 344.688.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 344.688.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226221
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS (AD REFERENDUM 2012)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados