Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000248
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46008
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
16-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.569.309
Retención DNCP
₲ 384.051
Retención IVA
₲ 2.939.166
Retención Renta
₲ 1.959.444
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS JAVIER DOMINGUEZ SANCHEZ
RUC
2910175-1
Número de Contrato
6/2012
Código de Contratación (CC)
LP-23003-12-58805
Monto Contrato
₲ 357.473.661
Total Pagado por el Contrato
₲ 303.119.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 303.119.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239753
Nombre de la Licitación
Construccion de Obras - Sistema de Abastecimiento de Agua Potable
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert