Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000177
Monto de la Factura
₲ 58.273.643
Nro. Solicitud de Transferencia
140924
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.273.643
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS JAVIER DOMINGUEZ SANCHEZ
RUC
2910175-1
Número de Contrato
6/2012
Código de Contratación (CC)
LP-23003-12-58805
Monto Contrato
₲ 357.473.661
Total Pagado por el Contrato
₲ 303.119.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 303.119.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239753
Nombre de la Licitación
Construccion de Obras - Sistema de Abastecimiento de Agua Potable
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert