Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000117
Monto de la Factura
₲ 107.242.098
Nro. Solicitud de Transferencia
69059
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.242.098
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS JAVIER DOMINGUEZ SANCHEZ
RUC
2910175-1
Número de Contrato
6/2012
Código de Contratación (CC)
LP-23003-12-58805
Monto Contrato
₲ 357.473.661
Total Pagado por el Contrato
₲ 303.119.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 303.119.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239753
Nombre de la Licitación
Construccion de Obras - Sistema de Abastecimiento de Agua Potable
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert