Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000245
Monto de la Factura
₲ 71.624.438
Nro. Solicitud de Transferencia
151719
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.997.507
Retención DNCP
₲ 255.243
Retención IVA
₲ 1.953.394
Retención Renta
₲ 1.302.263
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA LUISA ESTECHE SETRINI
RUC
675086-9
Número de Contrato
7/2012
Código de Contratación (CC)
LP-23003-12-58811
Monto Contrato
₲ 451.999.235
Total Pagado por el Contrato
₲ 383.783.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 383.783.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239753
Nombre de la Licitación
Construccion de Obras - Sistema de Abastecimiento de Agua Potable
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert