Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000029
Monto de la Factura
₲ 82.514.105
Nro. Solicitud de Transferencia
67454
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.514.105
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO MANUEL MONGELOS PEÑA
RUC
1266290-9
Número de Contrato
11/2012
Código de Contratación (CC)
LP-23003-12-58803
Monto Contrato
₲ 275.047.018
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.326.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.326.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239753
Nombre de la Licitación
Construccion de Obras - Sistema de Abastecimiento de Agua Potable
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert