Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000061
Monto de la Factura
₲ 65.582.479
Nro. Solicitud de Transferencia
30211
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.683.282
Retención DNCP
₲ 233.712
Retención IVA
₲ 1.788.613
Retención Renta
₲ 1.192.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO MANUEL MONGELOS PEÑA
RUC
1266290-9
Número de Contrato
10/2012
Código de Contratación (CC)
LP-23003-12-58804
Monto Contrato
₲ 324.948.298
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.206.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.206.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239753
Nombre de la Licitación
Construccion de Obras - Sistema de Abastecimiento de Agua Potable
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert