Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000126
Monto de la Factura
₲ 16.902.578
Nro. Solicitud de Transferencia
75467
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.866.717
Retención DNCP
₲ 60.235
Retención IVA
₲ 460.979
Retención Renta
₲ 307.320
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO MANUEL MONGELOS PEÑA
RUC
1266290-9
Número de Contrato
10/2012
Código de Contratación (CC)
LP-23003-12-58804
Monto Contrato
₲ 324.948.298
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.206.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.206.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239753
Nombre de la Licitación
Construccion de Obras - Sistema de Abastecimiento de Agua Potable
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert