Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0010255
Monto de la Factura
₲ 2.346.407.040
Nro. Solicitud de Transferencia
74334
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2012
Fecha de la Transferencia
30-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.346.407.040
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
30/12
Código de Contratación (CC)
LP-23003-12-52029
Monto Contrato
₲ 2.385.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.268.947.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.268.947.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239737
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Vehiculos Varios y Herramientas Mayores
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert