Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000152
Monto de la Factura
₲ 26.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104885
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.703.960
Retención DNCP
₲ 96.040
Retención IVA
₲ 735.000
Retención Renta
₲ 490.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA LUISA ESTECHE SETRINI
RUC
675086-9
Número de Contrato
01/2012
Código de Contratación (CC)
LP-23003-12-58810
Monto Contrato
₲ 309.406.235
Total Pagado por el Contrato
₲ 274.586.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 274.586.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239753
Nombre de la Licitación
Construccion de Obras - Sistema de Abastecimiento de Agua Potable
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert