Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000161
Monto de la Factura
₲ 66.777.015
Nro. Solicitud de Transferencia
32241
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.733.940
Retención DNCP
₲ 237.969
Retención IVA
₲ 1.821.191
Retención Renta
₲ 1.214.128
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA LUISA ESTECHE SETRINI
RUC
675086-9
Número de Contrato
01/2012
Código de Contratación (CC)
LP-23003-12-58810
Monto Contrato
₲ 309.406.235
Total Pagado por el Contrato
₲ 274.586.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 274.586.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239753
Nombre de la Licitación
Construccion de Obras - Sistema de Abastecimiento de Agua Potable
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert