Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000060
Monto de la Factura
₲ 71.456.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75298
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.849.357
Retención DNCP
₲ 254.643
Retención IVA
₲ 1.948.800
Retención Renta
₲ 1.299.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA LUISA ESTECHE SETRINI
RUC
675086-9
Número de Contrato
01/2012
Código de Contratación (CC)
LP-23003-12-58810
Monto Contrato
₲ 309.406.235
Total Pagado por el Contrato
₲ 274.586.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 274.586.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239753
Nombre de la Licitación
Construccion de Obras - Sistema de Abastecimiento de Agua Potable
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert