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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000621
Monto de la Factura
₲ 12.631.658
Nro. Solicitud de Transferencia
145737
Fecha Solicitud de Transferencia
06-12-2013
Fecha de la Transferencia
23-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.631.658

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
Pilar
Código de Contratación (CC)
LP-23003-12-68445
Monto Contrato
₲ 356.996.283
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.794.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.794.820

Datos de la Licitación

ID de Licitación
242979
Nombre de la Licitación
Construccion de Agencias Departamentales
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert