Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002033
Monto de la Factura
₲ 294.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157407
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
23-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 294.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
33/12
Código de Contratación (CC)
LP-23003-12-52219
Monto Contrato
₲ 294.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.588.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.588.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239737
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Vehiculos Varios y Herramientas Mayores
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert