Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001317
Monto de la Factura
₲ 2.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102885
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.042.545
Retención DNCP
₲ 7.455
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRM S.A.
RUC
80045576-2
Número de Contrato
23/2020
Código de Contratación (CC)
LP-23004-20-189771
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 456.703.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 456.703.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377058
Nombre de la Licitación
Servicio de Estudios Especializados
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social