Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000101
Monto de la Factura
₲ 76.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90839
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
09-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.659.200
Retención DNCP
₲ 268.073
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.072.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR VEGA SORIA
RUC
2040337-2
Número de Contrato
17/2020
Código de Contratación (CC)
LP-23004-20-188446
Monto Contrato
₲ 76.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.659.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.659.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376482
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social