Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000211
Monto de la Factura
₲ 171.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165300
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 165.965.808
Retención DNCP
₲ 604.010
Retención IVA
Retención Renta
₲ 4.670.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANATORIO BRITÁNICO S.A
RUC
80071221-8
Número de Contrato
22/2020
Código de Contratación (CC)
LP-23004-20-190096
Monto Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.574.872.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.574.872.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377058
Nombre de la Licitación
Servicio de Estudios Especializados
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social