Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007881
Monto de la Factura
₲ 617.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84800
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2020
Fecha de la Transferencia
31-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 598.287.160
Retención DNCP
₲ 2.177.385
Retención IVA
Retención Renta
₲ 16.835.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
14/2020
Código de Contratación (CC)
LP-23004-20-189070
Monto Contrato
₲ 1.633.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.554.209.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.554.209.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376482
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social