Datos del Pago
Nro. de Factura
002-017-0001188
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102904
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.661.200
Retención DNCP
₲ 38.800
Retención IVA
Retención Renta
₲ 300.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANATORIO SAN ROQUE S.R.L.
RUC
80003453-8
Número de Contrato
26/2020
Código de Contratación (CC)
LP-23004-20-189878
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.198.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.198.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377058
Nombre de la Licitación
Servicio de Estudios Especializados
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social