Datos del Pago
Nro. de Factura
002-017-0001266
Monto de la Factura
₲ 36.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116967
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
15-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.666.560
Retención DNCP
₲ 129.800
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.003.640
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANATORIO SAN ROQUE S.R.L.
RUC
80003453-8
Número de Contrato
26/2020
Código de Contratación (CC)
LP-23004-20-189878
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.198.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.198.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377058
Nombre de la Licitación
Servicio de Estudios Especializados
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social