Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010729
Monto de la Factura
₲ 225.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103558
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
02-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 218.651.520
Retención DNCP
₲ 795.753
Retención IVA
Retención Renta
₲ 6.152.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA BEATRIZ LEIVA ORUE
RUC
740281-3
Número de Contrato
16/2020
Código de Contratación (CC)
LP-23004-20-188447
Monto Contrato
₲ 276.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.886.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 267.886.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376482
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social