Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010728
Monto de la Factura
₲ 50.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90822
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
09-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.235.360
Retención DNCP
₲ 179.185
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.385.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA BEATRIZ LEIVA ORUE
RUC
740281-3
Número de Contrato
16/2020
Código de Contratación (CC)
LP-23004-20-188447
Monto Contrato
₲ 276.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.886.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 267.886.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376482
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social