Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000684
Monto de la Factura
₲ 49.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103604
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
22-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.975.400
Retención DNCP
₲ 174.600
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.350.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICINA COMPUTARIZADA PARAGUAYA S.A.-MECOMPA S.A.
RUC
80004221-2
Número de Contrato
24/2020
Código de Contratación (CC)
LP-23004-20-189833
Monto Contrato
₲ 452.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 410.553.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 410.553.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377058
Nombre de la Licitación
Servicio de Estudios Especializados
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social