Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006024
Monto de la Factura
₲ 1.197.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84783
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2020
Fecha de la Transferencia
31-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.160.529.772
Retención DNCP
₲ 4.223.592
Retención IVA
Retención Renta
₲ 32.656.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
C-BRAY S.A.
RUC
80089173-2
Número de Contrato
21/2020
Código de Contratación (CC)
LP-23004-20-189426
Monto Contrato
₲ 1.470.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.425.305.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.425.305.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376482
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social