Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000350
Monto de la Factura
₲ 4.859.482.500
Nro. Solicitud de Transferencia
49866
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
04-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.702.683.198
Retención DNCP
₲ 17.956.945
Retención IVA
Retención Renta
₲ 138.842.357
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
09/2020
Código de Contratación (CC)
LP-23004-20-187998
Monto Contrato
₲ 4.859.482.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.702.683.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.702.683.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373874
Nombre de la Licitación
LPN N° 01 "Adqusiición de Medicamentos Oncológicos y Generales"
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social