Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000444
Monto de la Factura
₲ 136.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85648
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2022
Fecha de la Transferencia
08-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.295.800
Retención DNCP
₲ 481.472
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.722.728
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A.S. GROUP S.A.
RUC
80092018-0
Número de Contrato
19/2020
Código de Contratación (CC)
LP-23004-20-189079
Monto Contrato
₲ 1.172.424.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.116.575.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.116.575.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376482
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social