Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002357
Monto de la Factura
₲ 34.121.700
Nro. Solicitud de Transferencia
125027
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.070.751
Retención DNCP
₲ 120.357
Retención IVA
Retención Renta
₲ 930.592
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A.S. GROUP S.A.
RUC
80092018-0
Número de Contrato
19/2020
Código de Contratación (CC)
LP-23004-20-189079
Monto Contrato
₲ 1.172.424.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.116.575.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.116.575.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376482
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social