Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002197
Monto de la Factura
₲ 77.819.300
Nro. Solicitud de Transferencia
130893
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.422.465
Retención DNCP
₲ 274.490
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.122.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A.S. GROUP S.A.
RUC
80092018-0
Número de Contrato
19/2020
Código de Contratación (CC)
LP-23004-20-189079
Monto Contrato
₲ 1.172.424.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.116.575.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.116.575.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376482
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social