Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005784
Monto de la Factura
₲ 471.203.500
Nro. Solicitud de Transferencia
56950
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2016
Fecha de la Transferencia
07-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 412.686.507
Retención DNCP
₲ 1.679.198
Retención IVA
₲ 12.851.004
Retención Renta
₲ 8.567.336
Multa
₲ 35.419.455
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
1031-2015-0078
Código de Contratación (CC)
LP-12007-15-113642
Monto Contrato
₲ 2.357.906.770
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.206.907.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.206.907.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290798
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 08/2015 "ADQUISICIÓN DE KITS DE ÚTILES ESCOLARES - PLURIANUAL 2015/2016"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion