Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005640
Monto de la Factura
₲ 380.127.051
Nro. Solicitud de Transferencia
15971
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
13-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 361.493.913
Retención DNCP
₲ 1.354.635
Retención IVA
₲ 10.367.102
Retención Renta
₲ 6.911.401
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
1031-2015-0078
Código de Contratación (CC)
LP-12007-15-113642
Monto Contrato
₲ 2.357.906.770
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.206.907.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.206.907.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290798
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 08/2015 "ADQUISICIÓN DE KITS DE ÚTILES ESCOLARES - PLURIANUAL 2015/2016"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion