Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000394
Monto de la Factura
₲ 429.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169545
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 408.342.082
Retención DNCP
₲ 1.530.190
Retención IVA
₲ 11.710.637
Retención Renta
₲ 7.807.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA APLICADA S.A. (IASA)
RUC
80036188-1
Número de Contrato
1031-2015-0094
Código de Contratación (CC)
LP-12007-15-116582
Monto Contrato
₲ 1.431.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.255.055.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.255.055.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298213
Nombre de la Licitación
LPN/SBE N°12/15 " ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA AULAS"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion