Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000551
Monto de la Factura
₲ 1.001.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108544
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
05-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 846.712.994
Retención DNCP
₲ 3.570.443
Retención IVA
₲ 27.324.818
Retención Renta
₲ 18.216.545
Multa
₲ 106.085.200
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA APLICADA S.A. (IASA)
RUC
80036188-1
Número de Contrato
1031-2015-0094
Código de Contratación (CC)
LP-12007-15-116582
Monto Contrato
₲ 1.431.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.255.055.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.255.055.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298213
Nombre de la Licitación
LPN/SBE N°12/15 " ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA AULAS"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion